Preliminärt bokslutsresultat för Lysekils kommun

I det preliminära bokslutet redovisar Lysekils kommun ett positivt resultat på 19,5 miljoner kronor för 2025. Det beror främst på utbildningsnämndens överskott. Trots detta ligger resultatet fortfarande under den nivå som kommunen behöver för att klara sina finansiella mål.

Pengar kvar på kontot inför kommande investeringar

Kommunen strävar efter ett överskott på minst två procent för att kunna finansiera framtida investeringar och hantera oförutsedda händelser. Ett överskott på 19,5 miljoner kronor är mycket, men skulle man jämföra det med en person med en månadslön på 30 000 kr/månad efter skatt så innebär det att man har 600 kronor kvar i slutet av månaden om man sparar två procent. Resultatet är alltså positivt, men inte tillräckligt starkt för att minska behovet av lån inför de stora investeringar som väntar den kommande tio årsperioden.

Investeringar och exploateringar

Det budgeterade utrymmet för investeringar var 102,4 miljoner kronor. Av dessa användes 67,0 miljoner kronor. Under 2024 var motsvarande summa 54,5 miljoner kronor. Överskottet av investeringsmedel består främst av projekt som flyttats framåt till 2026.

De tre största investeringarna

• Ångbåtsbryggan - angöring för Västtrafikfärja
• Nya flytbryggor för småbåtshamnen i Fiskebäckskil
• Den nya Familjecentralen på Kronberget i Lysekil som invigs 2026

Planerade bostadsområden

Under 2025 planerades två bostadsområden:

• Tronebacken i Lysekil
• Torvemyr 2 på Skaftö – byggnation redan påbörjad.

Nämndernas resultat

Nämnderna visar totalt ett underskott på 0,9 miljoner kronor.

• Utbildningsförvaltningen går plus med 7,5 miljoner kronor. Överskottet ses främst inom grundskolan till följd av anpassning av organisationen på grund av färre elever samt inom förvaltningsgemensamt beroende minskade kostnader för interkommunala ersättningar och neddragning av centrala tjänster.
• Arbetslivsförvaltningen visar på ett överskott på 3,0 miljoner kronor, främst beroende på högre bidragsintäkter och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än förväntat.
• Socialnämnden redovisar ett underskott på 2,9 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror främst på ökade kostnader inom hemtjänsten, höga kostnader för övertid och bemanningspersonal.
• Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott mot budget om 10,4 miljoner kronor. I detta ingår kostnader för utbytt förlegad utrustning på 1,2 miljoner kronor, rivningen av den gamla vågbrytaren i Havsbadets småbåtshamn på 4,7 miljoner kronor samt kostnader på 3,1 miljoner kronor för att utrymma delar av Bovikshuset. Nämnden har av kommunfullmäktige fått tillstånd att redovisa kostnaderna som underskott. Borträknat dessa poster visar samhällsbyggnadsnämndens budgetunderskott på 1,5 miljoner kronor, vilket beror på ökade kostnader för bostadsanpassning och ökade driftskostnader för den tillfälliga angöringsplatsen för Västtrafiks färja.

De centrala ansvaren visar ett överskott på 8,9 miljoner kronor. Främsta orsaken till budgetöverskottet kan kopplas till att de medel som avsatts i en central budgetregleringspost för löne- och prisökningar inte har nyttjats fullt ut.

Vad händer nu?

• De kommunala bolagens bokslut är i dagsläget inte klara.
• Nämnderna analyserar sitt resultat.
• Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad.
• Kommunfullmäktige fattar beslut om årsredovisningen i april.

Mer information
Ta gärna del av den bokslutsinformation som är sammanställd av ekonomiavdelningen. Sammanställningen ger en mer fördjupad bild av Lysekils kommuns preliminära bokslutsresultat.

Bokslutsinformation - preliminärt resultat för 2025 PDF pdf, 183.4 kB.