Preliminärt bokslutsresultat för Lysekils kommun

I det preliminära bokslutet redovisar Lysekils kommun ett positivt resultat på 31,0 miljoner kronor för 2024. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet på -19,9 miljoner kronor och föregående års resultat på 50,9 miljoner kronor.

För 2024 är det framför allt överskott inom två av nämnderna som utgör det positiva resultatet. Det positiva resultatet medför att kommunen ser ut att klara sina finansiella mål vilket är viktigt på lång sikt så att kommunen inte behöver låna lika mycket till de stora investeringarna som kommunen står inför den kommande tio årsperioden. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser ökar från 13,4 till 15,3 procent.

- Våra nämnder och förvaltningars arbete med att effektivisera och dimensionera verksamheterna efter aktuella förutsättningar har givit bra resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson. Det märks både i uppfyllande av verksamhetsmål och förmågan att skapa hög kvalitet. Den omvärld vi lever i med minskande befolkning och allt fler äldre gör det än viktigare att styra och anpassa verksamheterna i takt med att behoven förändras, vilket är avgörande för att vi ska fortsätta nå de resultat vi uppnått under 2024.

Investeringar och exploateringar

Det budgeterade utrymmet för investeringar var 89,0 miljoner kronor. Av dessa användes 54,5 miljoner kronor. Under 2023 var motsvarande summa 59,8 miljoner kronor. Överskottet av investeringsmedel består främst av projekt som flyttats framåt till 2025 och 2026.

I augusti upptäcktes ett slukhål i kajen på Grötö rev och för att åtgärda detta krävdes en akut investering på 4 mnkr, vilket inte fanns med i budget 2024. Detta har också påverkat tidplanen för andra projekt.

Ett axplock av färdiga investeringar är: Skatepark Brastad 1,3 mnkr, energieffektiviseringar i kommunens fastigheter 3,2 mnkr, nya flytbryggor i Norra Hamnen 9 mnkr påbörjades förra året men invigdes inför sommarsäsongen. Två nya utegym invigdes, ett i Brastad 0,5 mnkr och ett i Grundsund 0,2 mnkr.

Under 2024 planerades de två bostadsexploateringarna Tronebacken i Lysekil och Torvemyr 2 på Skaftö. Först ut att byggas blir Torvemyr 2 som förväntas ha byggstart våren 2025.

Nämndernas resultat

Nämnderna visar totalt ett överskott på 34,4 mnkr där både socialnämnden och utbildningsnämnden har stora överskott. Utbildningsförvaltningens överskott beror framför allt på ett minskat antal barn och elever samt ett flertal statsbidrag som kom sent under 2024. Socialnämndens överskott beror främst på lägre kostnader för placeringar av såväl barn som vuxna. Även inom LSS-verksamheten är det färre placeringar. Samtliga avdelningar inom socialnämnden visar överskott. Även kommunstyrelsen har överskott.

Samhällsbyggnadsnämnden klarar sin budget exklusive utrangeringar och investeringsrelaterade kostnader. Arbetslivsförvaltningen har underskott inom vuxenutbildningen och ekonomiskt bistånd.

De centrala ansvaren visar ett överskott på 16,5 mnkr. Främsta orsaken till budgetöverskottet är ökade skatteintäkter till följd av en positiv utveckling av skatteunderlaget samt generella statsbidrag som tillkommit.

- Resultatet speglar det uppdrag som samtliga nämnder haft att skapa en verksamhet redo för framtida utmaningar och investeringsbehov, säger kommundirektör Karolina Samuelsson.

Vad händer nu?

  • De kommunala bolagens bokslut är i dagsläget inte klara.
  • Nämnderna analyserar sitt resultat.
  • Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad.
  • Kommunfullmäktige fattar beslut om årsredovisningen i april.

Mer information

Ta gärna del av den bokslutsinformation som är sammanställd av ekonomiavdelningen. Sammanställningen ger en mer fördjupad bild av Lysekils kommuns preliminära bokslutsresultat:

Bokslutsinformation - preliminärt resultat för 2024 Pdf, 201.1 kB.

Vill du veta mer om hur kommunens plan över intäkter och kostnader ser ut de närmsta tre åren? Det kan du läsa om i budget 2025 med plan för 2026 och 2027. Den beskriver också kommunens grunduppdrag, avgörande kvalitetsfaktorer och våra utvecklingsmål.

Budget för Lysekils kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.