- Du är här:
- Startsida
- Organisation, plats och politik
- Ekonomi
- Rapporter
- Året som gått 2024
Året som gått 2024
En kortversion av Lysekils kommuns årsredovisning
Årsredovsiningen i sin helhet hittar du här
Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Året har präglats av hög inflation och höga räntor, vilket har lett till höga kostnader för kommunens verksamheter. Samtidigt har kommande års stora investeringar krävt en ekonomisk återhållsamhet bland våra nämnder. Sammantaget redovisar Lysekils kommun ett ekonomiskt resultat för 2024 som är över budgeterat resultat. Det gör att vi kan betala av på våra lån och att stå starka inför framtida investeringar.
Undersökningar kring kommunens grunduppdrag och utvecklingsmål visar att vi har förbättringsområden men att vi rör oss i rätt riktning. I både medborgar- och medarbetarundersökningar har vi förbättrat våra resultat jämfört med föregående år. I en ranking av tidningen Aktuell hållbarhet hamnade Lysekils kommun på plats nio av 59 i kategorin landsbygdskommuner och på plats 108 av landets 290 kommuner.
Även i undersökningar av näringslivsklimatet har vi förbättrats. Vår ambition är dock att nå mycket högre. Under året har en forumgrupp med deltagare från kommunen och företagare arbetat fram åtgärder för ett bättre företagsklimat genom service och samverkan. Ett utskott för näringsliv och tillväxt har också startats under kommunstyrelsens ledning.
Jag vill rikta ett stort tack till alla våra lokala föreningar och frivilligorganisationer vars ideella insatser står bakom mycket av det som görs i vår kommun. Jag vill också tacka våra engagerade medarbetare i kommunen. Med era insatser och positiva kraft kan vi leverera god service och välfärd till våra invånare varje dag.
Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens ordförande 2024
Resultatutveckling
Årets resultat uppgick till 31 mnkr, en positiv budgetavvikelse om 51 mnkr. Orsaken till överskottet är dels kopplat till färre barn och elever i utbildningsförvaltningens verksamheter och färre antal placeringar inom social- förvaltningens verksamheter, dels till högre skatteintäkter och generella statsbidrag än förväntat.
Kommunens resultat har under de senaste åren varit goda. Ett positivt resultat är mycket viktigt då det minskar kommunens behov av att låna för att genomföra investeringar. Ju högre andel av investeringar som finansieras av egna medel i stället för lån, desto lägre räntekostnader. Det innebär att det finns mer pengar till kärnverksamheterna.
Resultatutveckling mellan åren 2020-2024 i miljoner kronor.
Nettoinvesteringar
Under 2024 gjorde kommunen investeringar för 54 mnkr. Exempelvis har kommunen byggt en skatepark och två utegym samt investerat i olika fastigheter och bryggor.
Det finns ett stort investeringsbehov framåt och kostnaderna för investeringar kommande år beräknas bli väsentligt högre än vad kostnaderna varit de senaste åren.
Nettoinvesteringar mellan åren 2020-2024 i miljoner kronor.
Året i siffror - kronor per hundralapp
Härifrån kommer pengarna...
Kommunens intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna och baseras på den skattesats som kommunfullmäktige beslutat. För varje intjänad hundralapp under 2024 gick 22,46 kronor till kommunalskatt. Andra exempel på intäkter är statsbidrag, taxor och avgifter.
Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning, 79 kronor
Bidrag, 8 kronor
Försäljning, 5 kronor
Taxor och avgifter, 4 kronor
Hyror och arrenden, 2 kronor
Övrigt, 2 kronor
...och så används de
Intäkterna som kommunen får in används för att finansiera de tjänster, obligatoriska och frivilliga, som kommunen tillhandahåller. Exempel på obligatoriska tjänster är förskola, skola, bibliotek, omsorg om äldre och funktionsvarierande. Frivilliga tjänster kan vara kultur, fritid och näringslivsutveckling.
Vård och omsorg, 41 kronor
Utbildning, 29 kronor
Förskola och fritidshem, 9 kronor
Individ- och familjeomsorg, 7 kronor
Kultur och fritid, 4 kronor
Gator, vägar och parker, 3 kronor
Räddningstjänst, 2 kronor
Politisk verksamhet, 1 krona
Arbetsmarknadsåtgärder, 1 krona
Övrigt, 2 kronor
Kvalitet i vårt grunduppdrag
Bedömning av kvalitet - det betyder symbolerna
%20sv%C3%A5rbed%C3%B6mt.jpg)
%20R%C3%B6d%20ruta%20MOBIL.png)
%20Gul%20romb%20MOBIL.png)
%20Gr%C3%B6n%20cirkel%20MOBIL.png)
Kvalitetsfaktorer i Lysekils kommun
I budgeten har åtta kvalitetsfaktorer beslutats som anses vara avgörande för att kommunen ska kunna säkerställa en god kvalitet i sina övergripande uppdrag inom samhällsservice, demokrati, samhällsutveckling och arbetsgivarskap:
Utvecklingsmål
Barn och unga har framtidstro
Under sommaren genomfördes uppskattade aktiviteter för ungdomar i Lysekils kommun, inklusive feriepraktik. Enkäter och mätningar visar varierande resultat av elevernas studiero och hälsa, med särskilt oroande tecken på ökad stress och nedstämdhet bland tjejer. Insatser behövs för att förbättra ungas psykiska hälsa och deras möjlighet till delaktighet och inflytande. Åtgärder kan inkludera ökad fysisk aktivitet, stödgrupper och återupptagande av konceptet med unga kommunutvecklare.
Levande samhälle året runt
Kommunen har satsat på centrumutveckling, evenemang och kultur, inklusive en skatepark och en konsert med Benjamin Ingrosso. EU-projektet Upplevelsenäring har gett plats för arkeologiska fynd och utveckling av Lysekils kulturdagar. Medborgarundersökningar visar positiva resultat, och arbetet går framåt med god samverkan för att öka livskvaliteten och tillgången till upplevelser året runt.
Det hållbara kustsamhället skapar tillväxt
Lysekils kommun arbetar framåt med hållbar maritim utveckling genom EU-projekt samt medverkan i studier och samarbeten för havsbaserad vindkraft. Göteborgs universitet avsäger sig huvudmannaskapet för Kristineberg Center och nya aktörer undersöks. Utvecklingen av vindkraftparker i Skagerak är avgörande för kommunens framtid.
Företagsklimatet är gott
Lysekils kommun förbättrade sitt resultat i Svenskt näringslivs attitydundersökning och SKR:s enkätundersökning Insikt och Nöjd-Kund-Index (NKI) ligger nu över riksgenomsnittet. Prioritet har legat på skolans kontakter med det lokala näringslivet och information till företagen. Forumgruppen med företagare och politiker resulterade i tio åtgärder för ett bättre företagsklimat, vilka ska genomföras under 2025. Åtgärderna handlar bland annat om att skapa nätverk med fastighetsägare, lyfta fram företagslotsen och skapa ett gemensamt platsvarumärke.
Förväntad utveckling
Lysekils kommun har goda förutsättningar att vara en attraktiv och växande plats. Som för övriga kommuner i Sverige finns utmaningar med en minskande befolkning, som dessutom blir allt äldre, ett försämrat världsekonomiskt läge och oro i omvärlden. Vi står också inför stora behov av investeringar inom såväl skola som äldreomsorg och infrastruktur.
Under de närmaste åren sker stora vägval som kan komma att påverka Lysekils kommun kraftfullt. Det handlar till exempel om utvecklingen av vindkraftparker ute till havs och ett ökat fokus på civilt försvar och beredskap.
Framtidsfrågorna ställer höga krav på kommunen och vår organisation. För att ställa om för morgondagens behov krävs god planering, tydliga prioriteringar, samverkan och kompetens. God kvalitet i grunduppdraget, framdrift i utvecklingsarbete och satsningar i infrastruktur måste balansera med en god ekonomisk hushållning både på kort och lång sikt.
I vår planering finns åtgärder för att stärka medborgarinflytande och delaktighet, service av god kvalitet och att bidra till ett hållbart samhälle. Det systematiska kvalitetsarbetet byggs vidare och för att kunna förvalta resurser väl görs satsningar på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande och insatser görs inom områden såsom kompetensutveckling, god hälsa och arbetsmiljö. Insatser görs också för att säkerställa ekonomi i balans över tid och god ekonomisk hushållning.
Avgörande för utvecklingen är uthållighet och långsiktighet.
Hänt 2024
Lysekils kommun är en bra plats att bo och leva på
Svaren i medborgarundersökningen visar på ökad nöjdhet hos kommuninvånarna på många områden.
Bland annat tycker 93 % att Lysekil är en bra plats att bo och leva på och känslan av trygghet i samhället ökar successivt.
Toppbetyg för våra skolor
Gullmarsgymnasiet är femte bästa gymnasieskolan i Fyrbodal. Det visar en undersökning av Ednia som grundas på statistiken från myndigheter som Skolverket, Skolinspektionen och SCB.
Eleverna på Gullmarsskolan har högre meritvärden i årskurs 9 än medel i Sverige; 88% behöriga till gymnasiet mot 83% i riket.
Full rulle på skateparken i Brastad
Den nya skateparken vid Brastad arena öppnade. Idén till parken kom från ett medborgarförslag.
Dialogmöten om framtidens bostadsområden
Närmare 250 personer kom till Bro coworking och Skaftö folkets hus för att träffa tjänstepersoner och politiker i en ny form av samtal om framtidens bostadsområden.
Besökarna fick gå igenom tre olika stationer där de bland annat fick rösta hur de ville bo i framtiden och visa på en karta var nya bostadsområden kunde skapas.
- Lysekil har Sveriges nöjdaste hyresgäster
En hyresgästenkät som det kommunala bolaget Lysekilsbostäder genomfört visar att nöjdheten är hög bland hyresgästerna. Serviceindex ligger på 89,7% vilket kan jämföras med branschmedelvärdet 81,6%. - Succé för ny yrkesmässa på Gullmarsgymnasiet
När yrkesmässan Gullmarsexpo öppnade sina dörrar på Gullmarsgymnasiet fanns 70 utställare och 140 olika yrken på plats för att inspirera elever och allmänhet. - Ny elfärja invigd
Västtrafiks nya elfärja Elise invigdes. Den ägs av Gunnars båtturer och ska gå mellan Skaftö och Lysekil. - Upphandling i Lysekil på landets tio-i-topp-lista
I Sveriges Kommuner och Regioners undersökning Insikt placerar sig Lysekils kommun på plats 9 av 100 deltagande kommuner när det gäller upphandling. Undersökningen går ut till företagare och ideella föreningar som haft ett myndighetsärende hos kommunen. - Skyltar och parkeringsplats vid Österödskvinnans fyndplats
Tack vare ett medborgarförslag om att uppmärksamma Österödskvinnan, Sveriges äldsta bevarade skelett, finns nu en parkeringsplats och informationsskyltar vid fyndplatsen i Bro. - Utegym invigda i Brastad och Grundsund
Brastads nya utegym är placerat bredvid Brastad Arena, och byggs med ekonomiskt stöd från den Europeiska Jordbruksfonden. Gymmet i Grundsund står vid Bottnavallen och är en gemensam satsning med Stiftelsen för Skaftös utveckling och Grundsunds idrottsförening. - Lysekil är årets sommarpärla
I tidningen Bohusläningens årliga tävling om vilken ort som är västkustens sommarpärla var det Lysekil som knep förstaplatsen. - Storsatsning på asfaltering på Skaftö
Lysekils kommun har utfört ett omfattande asfalterings- och belysningsarbete på Skaftö. Större åtgärder har gjorts på cirka 40 gator i Grundsund och Fiskebäckskil. - Supersnabbladdare för fritidsbåtar
En av västkustens första supersnabbladdare för fritidsbåtar finns vid Ångbåtsbryggan i Lysekil. Satsningen är en del i det EU-finansierade projektet go:LEIF där Leva i Lysekil tillsammans med Lysekils kommun är deltagare. Leva i Lysekil fortsätter satsa på laddinfrastruktur. Idag finns nio publika laddstationer med totalt 42 laddpunkter. - Lokal krisbroschyr till alla invånare
Alla invånare i Lysekil har fått den nya broschyren ”Om krisen eller kriget kommer till Lysekils kommun” i brevlådan. Den innehåller lokal information om vad som gäller i händelse av kris eller krig och är ett komplement till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps krisbroschyr. - Låna böcker när du vill
Biblioteken i Brastad och på Skaftö erbjuder nu medborgarna fler chanser att besöka biblioteket. Meröppna bibliotek innebär utökade öppettider då låntagarna själva kan komma in i bibliotekets lokaler. - Ny visuell identitet för kommunen
Lysekils kommun har lanserat en uppdaterad visuell identitet som skapar en ljus och modern känsla och lyfter fram olika delar av kustkommunen, till exempel genom landmärken. - Lysekil på niondeplats i miljöranking
Tidningen Aktuell hållbarhet genomför varje år en ranking av Sveriges miljöbästa kommuner. I år hamnade Lysekil på nionde plats av 59 i kategorin landsbygdskommuner och på plats 108 sett till alla landets 290 kommuner. - Trötens förskola läggs ner
Andelen födda barn i Lysekils kommun minskar kraftigt de kommande tio åren och våra verksamheter måste anpassas. Därför beslutade utbildningsnämnden att lägga ner Trötens förskola från årsskiftet. - Klartecken för Torvemyr på Skaftö
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att sätta igång exploateringsprojektet Torvemyr 2. Byggstart är planerad till 2025, och projektet väntas tillföra 25–50 bostäder och möjligheter för verksamheter inom några år. - Informationsträff om framtidens äldreomsorg
Socialförvaltningen bjöd in till en informationsträff i Lysekils Folkets hus för att berätta om dagens äldreomsorg och ge en bild av framtiden vad gäller befolkning och ekonomi. Syftet var att ge en grund inför kommande dialogmöten om framtidens äldreomsorg. - Minskat antal elever påverkar skolorna
Andelen barn i Lysekil minskar vilket leder till en överkapacitet bland förskolor och skolor. För att säkra kvaliteten för alla elever i hela kommunen måste anpassningar göras. Förslaget som diskuterats under hösten handlade om att lägga ner Bergs och Bro skola, vilket ledde till stort engagemang bland föräldrar och boende vid skolorna.
I december beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en fullmäktigeberedning som ska ta fram olika lösningar på hur de ekonomiska konsekvenserna av ett minskande barnantal ska mötas på kort och lång sikt. - Utveckling av Långeviks avloppsreningsverk
Leva i Lysekil har under året slutfört fas ett av projektet ”Från 3 till 1 avloppsreningsverk” – en av de största infrastruktursatsningarna i kommunens historia. I detta första steg har Långeviksverket moderniserats och utvecklats för att möta ökade reningskrav och möjliggöra fler bostäder inom hela kommunen. - Många nya arter på Havets hus
Havets hus har haft många arter i akvariet i år. Totalt visade man 265 arter, varav 30 var alger och växter. Minst 16 av dessa var nya. En av dem är Atlantstören som nu simmar i tunnelakvariet. Den ingår i ett projekt för att få tillbaka arten som varit nationellt utdöd i våra vatten.
Har du frågor eller funderingar?
Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se