Lysekils kommuns budget är en plan över ett års intäkter och kostnader.
Den utgör ett viktigt verktyg och styrinstrument för att hushålla med kommunens begränsade resurser. Budgeten beskriver kommunens serviceuppdrag, demokratiuppdrag och samhällsutvecklingsuppdrag. Budgeten beslutas i kommunfullmäktige i juni. Vid valår fastställs budgeten i november.
I november antogs budget för 2023 av kommunfullmäktige. Budgeten utgår ifrån Lysekils kommuns styrmodell som har reviderats för att förenklas och förtydligas. Grunden är en fortsatt utgångspunkt i grunduppdragets kvalitet, prioriterade utvecklingsmål och en tydlig budget.
För att säkra kvaliteten har kvalitetsfaktorer definierats för följande perspektiv:
För samlat och prioriterat utvecklingsarbete har tre utvecklingsmål beslutats:
Budget 2023 har justerats efter kommunfullmäktiges beslut i juni 2022.
Kommunfullmäktige har beslutat om ramar enligt nedan:
Ramar 2023 | mnkr |
---|---|
Socialnämnen | -420,0 |
Utbildningsnämnden | -437,7 |
Varav utbildningsförvatlningen | -383,4 |
Varav arbetslivsförvaltningen | -54,3 |
Kommunstyrelsen | -76,4 |
Samhällsbyggnadsnämnden | -50,1 |
Miljönämnden | -2,8 |
Kommungemensamt inkl. finans | 997,4 |
Budgeterat resultat 2023 | 10,4 |
Efter kommunfullmäktiges beslut i november har nämndernas ramar justerats med prisindex, kapitaltjänstkostnader och internränta.
Läs mer om budget 2023 i länken nedan.