- Du är här:
- Startsida
- Organisation, plats och politik
- Ekonomi
- Ekonomi och budget
Ekonomi och budget
Lysekils kommuns budget är en plan över tre års intäkter och kostnader. Den är ett viktigt verktyg för att hushålla med kommunens begränsade resurser. Den beskriver också kommunens grunduppdrag, avgörande kvalitetsfaktorer och våra utvecklingsmål.
En kommun har fyra grunduppdrag; samhällsservice, demokrati, samhällsutveckling och arbetsgivarskap. För att nå visionen krävs att verksamheten lever upp till dessa grunduppdrag med god kvalitet, vilket säkras genom ett antal kvalitetsfaktorer som följs upp. Satsningar som görs inom dessa faktorer bedöms ha positiv inverkan på kommunens kvalitet över tid:
- Åtgärder för att stärka medborgarinflytande och delaktighet, service av god kvalitet och att bidra till ett hållbart samhälle.
- Det systematiska kvalitetsarbetet byggs vidare och för att kunna förvalta resurser väl görs satsningar på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
- Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande och insatser görs inom områden såsom kompetensutveckling, god hälsa och arbetsmiljö.
- Insatser görs också för att säkerställa ekonomi i balans över tid och god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktige har även riktat ett specifikt uppdrag till kommunstyrelsen att starta ett arbete för att ta fram en ny vision. Genom att förnya och revidera kommunens vision och utvecklingsmål ses möjlighet att stärka kommunens framtida utvecklingsarbete.
För att ytterligare stärka förutsättningarna att nå visionen krävs kraftsamling över organisationsgränser och för en längre tid. Utvecklingsmålen visar vad Lysekils kommun väljer att prioritera och lägga extra fokus på för perioden.
Inför 2025 har fyra utvecklingsmål beslutats:
Barn och unga har framtidstro
Definition
Barn och unga i Lysekils kommun har en förväntan och tillit till att framtiden är positiv.
Levande samhälle året runt
Definition
Den som bor och verkar i Lysekils kommun kan göra det som bidrar till ett gott liv hela året runt.
Det hållbara kustsamhället skapar tillväxt
Definition
Lysekils kommun drar nytta av samhällets gröna omställning och hämtar resurser på ett hållbart sätt för att skapa tillväxt.
Företagsklimatet är gott
Definition
Företagare i Lysekils kommun upplever goda förutsättningar att etablera, driva och utveckla verksamhet.
Lysekils kommun står inför stora utmaningar de kommande åren där vår verksamhet tydligt påverkas av omvärlden. Befolkningsutvecklingen visar att det kommer bo allt färre barn och allt fler äldre i Sveriges kommuner. Klimatförändringarna påverkar alltmer och teknikutvecklingen går snabbt framåt. Världsekonomin är fortfarande svag och oron i omvärlden hög. Behovet av att ställa om den kommunala organisationen blir påtagligt.
Det finns också stora frågor som kan påverka kommunen i positiv riktning. Satsningen på vindkraftparker är en viktig del. Betydelsen av kommunens geografiska läge är också tydligt med ökat fokus på civilt försvar och stärkt beredskap.
Avgörande för utvecklingen är uthållighet och långsiktighet. För att ställa om för morgondagens behov krävs god planering, tydliga prioriteringar, samverkan och kompetens. God kvalitet i grunduppdraget, framdrift i utvecklingsarbete och satsningar i infrastruktur måste balanseras med en god ekonomisk hushållning både på kort och lång sikt.
- Befolkningsutvecklingen är en utmaning som behöver hanteras framåt. Vårt fokus är att erbjuda så bra kommunal service som möjligt till de som bor och verkar i kommunen.
- Förbättrade kommunikationer och infrastruktur är viktigt för Lysekils kommun.
- Förväntade klimatförändringar kan innebära stora utmaningar och behöver vara med i kommunens planer framöver.
- Under de närmaste åren sker stora vägval som kan komma att påverka Lysekils kommun, bland annat utvecklingen av vindkraftparker ute till havs och ökat fokus på civilt försvar och beredskap.
- Omvärlden präglas fortsatt av stor oro och effekterna på energitillgång, prisnivåer, räntor och otrygghet är svåra att bedöma.
Kommunen ska balansera inkomster och utgifter och samtidigt ha kapacitet att leverera och också utveckla välfärdstjänster med god kvalitet. Våra ekonomiska förutsättningar påverkas av den demografiska utvecklingen samtidigt som det finns stora behov av investeringar. De större satsningarna som finns i budgetplanen är en ny grundskola samt 40 ytterligare platser på särskilt boende för äldre. För att detta ska kunna genomföras krävs att kommunen höjer sin resultatnivå framåt och då behöver alla nämnder resursoptimera.
Förändringar i budget för 2025
Kommunfullmäktige beslutade i december 2024 att tillsätta en fullmäktigeutredning med uppdrag att ta fram olika lösningsalternativ på hur de ekonomiska konsekvenserna av ett minskande barnantal i kommunen ska mötas på kort eller lång sikt.
Nämndverksamheten har därför fått en tillfälligt utökad budgetram på totalt 11 mnkr för 2025: 8,0 mnkr till utbildningsnämnden, 2 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden och 1 mnkr till kommunstyrelsen för att täcka beredningens kostnader. Tillskottet finansieras genom att sänka budgeterat resultat från 2 procent till 1 procent av skatter och generella bidrag under 2025. Därmed görs ett tillfälligt avsteg från kommunens finansiella mål i riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktige beslutade också att revidera investeringsbudgeten för 2025. Total investeringsram har höjts med 20,1 mnkr till 102,1 mnkr. Merparten av utökningen avser tidigareläggning av sedan tidigare beslutade investeringar och en mindre del nya investeringsprojekt. Den största ändringen avser Gullmarsborg, där 15,0 mnkr tidigareläggs till följd av akut renoveringsbehov.
Budget för 2025 har därmed dessa ramar:
