- Du är här:
- Startsida
- Kommun och politik
- Kommunfakta
- Ekonomi och budget
- Budget
Budget
Lysekils kommuns budget är en plan över tre års intäkter och kostnader. Den är ett viktigt verktyg för att hushålla med kommunens begränsade resurser. Den beskriver också kommunens grunduppdrag, avgörande kvalitetsfaktorer och våra utvecklingsmål.
En kommun har fyra grunduppdrag; samhällsservice, demokrati, samhällsutveckling och arbetsgivarskap. För att nå visionen krävs att verksamheten lever upp till dessa grunduppdrag med god kvalitet, vilket säkras genom ett antal kvalitetsfaktorer som följs upp. Satsningar som görs inom dessa faktorer bedöms ha positiv inverkan på kommunens kvalitet över tid:
- Åtgärder för att stärka medborgarinflytande och delaktighet, service av god kvalitet och att bidra till ett hållbart samhälle.
- Det systematiska kvalitetsarbetet byggs vidare och för att kunna förvalta resurser väl görs satsningar på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
- Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande och insatser görs inom områden såsom kompetensutveckling, god hälsa och arbetsmiljö.
- Insatser görs också för att säkerställa ekonomi i balans över tid och god ekonomisk hushållning.
För att ytterligare stärka förutsättningarna att nå visionen krävs kraftsamling över organisationsgränser och för en längre tid. Utvecklingsmålen visar vad Lysekils kommun väljer att prioritera och lägga extra fokus på för perioden.
Inför 2026 har fyra utvecklingsmål beslutats:
Barn och unga har framtidstro
Definition
Barn och unga i Lysekils kommun har en förväntan och tillit till att framtiden är positiv.
Levande samhälle året runt
Definition
Den som bor och verkar i Lysekils kommun kan göra det som bidrar till ett gott liv hela året runt.
Det hållbara kustsamhället skapar tillväxt
Definition
Lysekils kommun drar nytta av samhällets gröna omställning och hämtar resurser på ett hållbart sätt för att skapa tillväxt.
Företagsklimatet är gott
Definition
Företagare i Lysekils kommun upplever goda förutsättningar att etablera, driva och utveckla verksamhet.
Lysekils vision är att vara en attraktiv kommun året runt och en självklar mötesplats med ledande maritima näringar. Kommunen har goda förutsättningar genom inflyttning och besökare, men står inför stora utmaningar som en åldrande befolkning, minskande antal unga, global oro och ett försämrat ekonomiskt läge. Samtidigt krävs omfattande investeringar i skola, äldreomsorg och infrastruktur. För att möta dessa utmaningar måste kommunen ställa om verksamheten hållbart och effektivt, vilket kan frigöra resurser till satsningar som stärker platsens attraktivitet.
Framöver väntar viktiga vägval, bland annat utvecklingen av havsbaserade vindkraftparker som påverkar energiförsörjningen och Preem AB:s framtid, ökat fokus på civilt försvar samt positiva möjligheter kopplade till polarforskning vid Kristineberg. Goda kommunikationer och klimatanpassning är avgörande för samhällsutvecklingen, liksom hantering av osäkerheter kring energipriser, räntor och trygghet i en orolig omvärld.
Kommunen behöver långsiktig planering, tydliga prioriteringar och samverkan för att balansera grunduppdraget med utvecklingsarbete och ekonomisk hållbarhet. Fokus ligger på medborgarinflytande, service av god kvalitet, digitalisering, attraktiv arbetsgivare och ekonomi i balans. Avgörande för utvecklingen är uthållighet och långsiktighet.
Kommunen ska balansera inkomster och utgifter och samtidigt ha kapacitet att leverera och också utveckla välfärdstjänster med god kvalitet. Våra ekonomiska förutsättningar påverkas av den demografiska utvecklingen samtidigt som det finns stora behov av investeringar. De större satsningarna som finns i budgetplanen är en ny grundskola samt ytterligare platser på särskilt boende för äldre. För att detta ska kunna genomföras krävs att kommunen höjer sin resultatnivå framåt vilket innebär neddragningar för nämnderna.
Budget 2026
I budget för 2025 togs ett beslut om att tillfälligt tillskjuta sammanlagt 11,0 mnkr till utbildningsnämnden-utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Dessa medel återförs i budget 2026.
Volymjustering av budgeten görs för att anpassa till demografiska förändringar. Socialnämnden får en ökad budget till följd av fler äldre. Utbildningsnämnden-utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden får en minskad budget till följd av färre barn. Utbildningsnämnden-arbetslivsförvaltningen får en ökad budget på grund av fler brukare i verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade i oktober om att behålla skolorna Berg och Bro. Därför tillskjuts 5,5 mnkr till utbildningsnämnden – utbildningsförvaltningen och 1,1 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden i budget 2026 och ytterligare lika mycket 2027.
Kommunstyrelsens budget sänks med 1,0 mnkr på grund av lägre lokalkostnader för räddningstjänst.
Medel har satts av centralt för löne- och prisökningar, ökade IT-kostnader samt för driftskostnader kopplade till större investeringar, såsom evakueringskostnader och projektledare.
Samtliga nämnder har fått neddragningar i sina budgetar. Neddragningarna är procentuellt fördelade utifrån nämndernas totala budgetar.
Det budgeterade resultatet, det vill säga överskottet, är 26 mnkr för 2026.
Budgetramarna för 2026 är enligt nedan:
Socialnämnden | -386,5 |
Utbildningsnämnden | -358,9 |
Varav utbildningsförvaltningen | -302,0 |
Varav arbetslivsförvaltningen | -57,0 |
Samhällsbyggnadsförvaltningen | -225,2 |
Kommunstyrelsen | -81,7 |
Överförmyndaren | -1,9 |
Kommunfullmäktige | -1,4 |
Kommunrevisionen | -1,0 |
Valnämnden | -0,7 |
Valberedningen | -0,0 |
Jävsnämnden | -0,0 |
Kommungemensamma poster | -74,6 |
Finans | 1157,9 |
Budgeterat resultat | 26,0 |