Bokslutskommuniké

Resultat för 2010
Lysekils kommun redovisar ett negativt resultat på 0,6 mnkr. Resultatet är 12,1 mnkr sämre än förra året.
 
Skatteintäkter, statsbidrag och den kommunala fastighetsavgiften har ökat med sammanlagt 26,4 mnkr och är 4,1 mnkr bättre än budget.

Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisningen under mars månad. Ekonomienheten bedömer dock att det slutliga resultatet kommer att ligga på
beräknad nivå.
 

Investeringar

Kommunens egna kapital uppgår till 228,3 mnkr.

Nämndernas utfall för 2010

Jämfört med budget redovisar nämnderna sammantaget ett negativt resultat på 11,9 mnkr.

Underskottet för verksamhetsstöd består av icke fördelade kostnader på nämnderna samt uteblivna intäkter för avställda fastigheter och underskott i driften för Oscars.
 
Dotterbolagen
Samtliga dotterbolag till Lysekils Stadshus AB förutom Lysekils Hamn AB visar ett positivt resultat för 2010 efter bokslutsdispositioner.
Upprättande av koncernbokslutet/sammanställd redovisning pågår.

Slutligt bokslut samt årsredovisning och koncernredovisning kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 13 april.
 
EKONOMIENHETEN
 
Theresa Eldsjö                                   Helena Svensson
Ekonomichef                                      Ekonom

*************************************************************

Lysekilsalliansens kommentar till bokslutskommunikén.
 
Den ekonomiska verkligheten för det Lysekils kommun är mycket allvarlig. Bokslutet 2010 visar ett minus på 0,6 miljoner, det är 14,8 mnkr sämre än budget. Resultatet visar med all önskvärd tydlighet, att det måste till krafttag för att långsiktigt komma tillrätta med kommunens ekonomi. Lysekils kommunfullmäktige har (med stor majoritet) beslutat i budget för 2011:

 
"att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan syftande till att skapa ett stabilt och varaktigt ekonomiskt överskott där resultatet för verksamhetsåret 2014 skall uppgå till 3 % av skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift och med delmål 1,5 % år 2012."  

 
Balans i innevarande års budget är ett måste för att vi skall kunna klara kravet som fullmäktiges beslut innebär. Vi arbetar också med budget för 2012, där utgångsläget är att arbeta fram besparingar på 20 mnkr, för att nå fullmäktiges mål.

 
Lysekilsalliansen har initierat inrättande av ett ekonomiutskott i kommunstyrelsen, som skall fokusera på att långsiktig stabilisera kommunens ekonomi. Bland annat kommer utskottet att arbeta med:
 
·         Att se över möjligheterna att optimera verksamheterna
 
·         Att särskilt granska icke obligatorisk verksamhet
 
·         Att arbeta fram ett förslag på att förändra budgetprocessen, där volymeffekter kommer att ges en större roll i anslagstilldelningen och där ramarna låses redan i juni
 
·          Att de ekonomiska styrprinciperna kommer att förtydligas och skärpas

·         Att granska ansvarsfördelning mellan nämnder, förvaltningar och kommunens bolag

·         Att granska de kommunala bolagens direktiv och förvaltningarnas uppdrag
 
Vi kommer att söka samarbete för att få en bred förankring i arbetet med kommunens långsiktiga ekonomi och utveckling.

För Lysekilsalliansen
 
Roland Karlsson (fp)
Kommunstyrelsens ordförande